经费报销流程如下：
经费报销的流程为：获得教务处经费授权（在赛链系统中申请经费，教务处审核后给指导老师授权）→财务系统制单→携带财务系统打印的报销单或借款单、发票、刷卡流水等相关附件材料到教务处实践科（行政楼B117室）审核登记→经费负责人审核签字→前往财务处报账大厅办理报销。
经费报销的方式分为报销和借款两种：
（一）报销。报销是指先使用指导老师公务卡进行支出，然后凭报销单、公务卡刷卡流水和其他相关票据报销，此种方式方便快捷。报销单制单具体操作如下：
指导老师获得教务处经费授权后，通过登录个人融合门户进入财务系统，点击【网上报账系统】→【日常报销】→【新业务填报】→在“部门名称”输入“1112”；“项目编号”输入“1301”，点击【下一步（报销明细）】→选择报销科目，填写相应金额，点击【下一步（支付方式）】→选择对私支付→填写相关信息，同时单击【税票录入（验证模式）】，在税票录入中按照提示步骤，扫码录入发票信息，并保存，单击【返回继续填写支付方式】，单击【下一步（确认提交）】，提交看到报销单，单击右键选择打印按键，即可打印申请单，亦可保存成PDF格式后再自行打印。
（二）借款。如不能直接完成公务卡转账的，可以以指导老师为借款责任人办理借款手续，凭借款单和相关支撑材料，由财务处进行对公转账（不得转存借款人个人账户）。待付款成功后，收款方开具发票，然后指导老师凭报销单（支付方式选择“冲暂付”）、借款单的还款联、发票和相关材料及时完成冲账。请在规定时间内完成冲账。需要注意的是，仅版面费可以借款，差旅费等其他费用不能借款。借款单制单具体操作如下：
指导老师获得教务处经费授权后，通过登录个人融合门户进入财务系统，点击【网上报账系统】→【借款】→【新业务填报】→在“部门名称”输入“1112”；“项目编号”输入“1301”，点击【下一步（借款内容明细）】→填写借款事由、预冲账日期（预期还款日期），同时选择借款科目，填写相应金额，点击【下一步（支付方式）】→选择对公转账，填写对方的账户信息后，单击【下一步（确认提交）】，提交看到借款单，单击右键选择打印按键，即可打印申请单，亦可保存成PDF格式自行打印。
